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  • 索 引 号:015125076-201701-021939
  • 主题分类:重点工作信息
  • 发布机构: 石林彝族自治县人民政府办公室
  • 发文日期:2017-01-12 12:15
  • 名  称:石林县审计局审计结果公告(2016年第6期)
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石林县防治艾滋病工作政策实施情况

跟踪审计结果

根据《中华人民共和国审计法》和《云南省审计厅2016年度重大政策措施落实情况跟踪审计工作的实施意见》(云审办发〔2016〕17号)的要求石林县审计局于2016年7月5日至2016年7月25日,石林县防治艾滋病工作政策实施情况进行了跟踪审计

一、基本情况

(一)政策措施制定及执行情况

2011年至2015年,石林县防治艾滋病工作委员会办公室相继制定了《石林县第三轮防治艾滋病人民战争实施方案(2011—2015年)》、《社区艾滋病综合防治工作实施方案》、世界艾滋病日系列宣传活动方案》、防治艾滋病工作计划(要点)》、社区艾滋病综合防治工作督导评估方案》、《卫生系统防治艾滋病工作目标责任分解》等一系列防治政策和工作措施,定期开展督导检查;建立项目实施进展情况上报制度和通报制度,落实目标责任制和责任追究制度。

审计表明,石林县能认真贯彻落实上级部门防治艾滋病相关政策、措施,并建有医务人员暴露风险的社会保险机制(石林县疾控中心艾滋病科)。但存在未制定职业艾滋病防治工作人员和艾滋病职业暴露高危人群岗位的补贴等相关政策,尚未按《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016—2020年)》的要求制定本级防治艾滋病人民战争实施方案的情况(原因是市级方案未出台,本级方案涉及指标任务无法明确,故石林县的方案无法提前出台)。

(二)防治艾滋病专项资金收支及使用情况

2011年至2016年6月30日,石林县防治艾滋病专项资金收入合计384.98万元,已全额拨付相关部门,其中:拨付石林县卫计局228.54万元, 拨付石林县疾控中心69.65万元,拨付石林县妇幼保健中心86.79万元。相关部门资金支出合计352.25万元,主要用于宣传教育、人员培训、设备和物资购置、监测检测、督导检查和会议费、咨询费等支出。收支余额32.73万元。

二、 审计评价

审计表明,石林县财政能按照规定安排预算资金,预算安排和上级财政部门下达的资金及时足额拨付到相关部门;制定了《防止艾滋病专项资金项目管理方案》,资金使用合规。

石林县鹿阜街道办事处山冲等3个村土地整治

(补充耕地)项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年6月28日至2016年7月21日,石林县鹿阜街道办事处山冲等3个村土地整治(补充耕地)项目竣工决算情况进行了审计

一、 基本情况

该项目根据昆明市国土资源局《关于下达昆明市2014年第三批土地整治(补充耕地)项目计划的通知》建设。建设规模79.2433公顷(其中:开发土地2.8896公顷,整理土地76.3537公顷),新增耕地14.9070公顷,新增耕地率18.81%。项目预算总投资437.59万元。工程于2015年1月5日开工,2015年6月8日完工审计核定工程投资总额331.76万元。该项目截至审计时到位资金437.59万元,审定投资总额为331.76万元,资金结余105.83万元

审计结果表明,该项目财务管理规范,资金使用合规。项目执行了可研、立项批复等程序,基本建设程序合规。项目建设执行公告制、招投标、合同管理制、工程监理制等建设管理制度,符合国家建设项目管理的有关规定。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款2.37万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县土地整理中心严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了三条建议:一是应认真复核结算资料,避免计量错误和单价定额套用不合理的现象;二是及时督促施工方修复倒塌的排水沟及毁坏的路面等工程;三是对预留项目工程验收费50100元,应严格按项目建设资金管理的有关规定据实列支,确保项目资金专款专用。

四、 整改情况

对审计发现的问题,石林县土地整理中心认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县土地整理中心积极采纳,在下步工作中落实。

石林县鹿阜街道办事处冒水洞等3个村土地整治(补充耕地)项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年6月28日至2016年7月21日,石林县鹿阜街道办事处冒水洞等3个村土地整治(补充耕地)项目竣工决算情况进行了审计。

一、 基本情况

该项目根据昆明市国土资源局《关于下达昆明市2014年第三批土地整治(补充耕地)项目计划的通知》建设。建设规模595.5078公顷(其中:开发土地36.3749公顷,整理土地559.1329公顷),新增耕地207.5362公顷,新增耕地率34.85%;项目预算总投资1976.81万元。工程于2014年12月20日开工,2015年5月30日完工审计核定工程投资总额1461.73万元。该项目截至审计时到位资金2000万元,审定投资总额为1461.73万元,资金结余538.27万元

审计结果表明,该项目财务管理规范,资金使用合规。项目执行了可研、立项批复等程序,基本建设程序合规。项目建设执行公告制、招投标、合同管理制、工程监理制等建设管理制度,符合国家建设项目管理的有关规定。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款45.26万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县土地整理中心严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了三条建议:一是认真复核结算资料,避免单价定额套用不合理的现象;二是及时督促施工方修复倒塌的排水沟及毁坏的路面等工程;三是对预留项目工程验收费21.75万元,应严格按项目建设资金管理的有关规定据实列支,确保项目资金专款专用。

四、 整改情况

对审计发现的问题,石林县土地整理中心认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县土地整理中心积极采纳,在下步工作中落实。

2015年石林县农业综合开发长湖镇坦石路片区高标准农田建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年7月26日至2016年8月3日,2015年石林县农业综合开发长湖镇坦石路片区高标准农田建设工程竣工决算进行了审计。

一、 基本情况

该项目经昆明市农业综合开发办公室批准建设。项目计划总投资661万元。工程于2015年12月11日开工,于2016年6月16日完工。项目建设完成加固500立方米水池加固1座、扩建加固小坝塘4座、衬砌渠道3.5千米、埋设管道42.3千米、配套渠系建筑物19座,改良土壤0.1万亩,修建田间道路6千米,土壤有机质1项、病虫害防治1项、技术培训620人次、示范推广0.1万亩。审计核定工程投资总额645.66万元。该项目截至审计时到位资金661万元,审定投资总额为645.66万元,资金结余15.34万元

审计结果表明,项目资金的管理、使用能按照国家工程建设的有关法律法规和政策执行,工程款项支付审批程序符合规定,资金使用基本合规该项目执行了可研报告、项目立项和初步设计等的审批程序,项目建设程序合规;执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等,能遵守国家建设项目管理的有关规定,能按照批准的建设标准实施。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款6.74万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县财政局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是按照审定投资及时调整账务,编制竣工财务决算表,办理资产移交手续,并按合同规定办理相关款项的支付;二是在以后工程管理过程中应加强现场资料管理,对隐蔽工程保留必要的影像资料,加强对工程量的复核避免发生重复漏项。

四、 整改情况

对审计发现的问题,石林县财政局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县财政局积极采纳,在下步工作中落实。

2015年石林县农业综合开发圭山镇

大圭山片区工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年7月26日至2016年8月3日,2015年石林县农业综合开发圭山镇大圭山片区工程竣工决算进行了审计。

一、 基本情况

该项目经昆明市农业综合开发办公室批准建设。项目计划总投资861万元。项目建设内容为新建加固小型蓄排水工程5座、衬砌渠道10.1千米、埋设管道19.7千米、配套渠系建筑物16座,改良土壤0.1万亩,修建田间道路3.9千米,土壤有机质1项、病虫害防治1项、技术培训600人次、示范推广0.1万亩。工程于2015年12月11日开工,于2016年6月15日完工审计核定工程投资总额854.6万元。该项目截至审计时到位资金861万元,审定投资总额为854.6万元,资金结余6.4万元

审计结果表明,项目资金的管理、使用能按照国家工程建设的有关法律法规和政策执行,工程款项支付审批程序符合规定,资金使用基本合规该项目执行了可研报告、项目立项和初步设计等的审批程序,项目建设程序合规;执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等,能遵守国家建设项目管理的有关规定,能按照批准的建设标准实施。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款1.13万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县财政局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是按照审定投资及时调整账务,编制竣工财务决算表,办理资产移交手续,并按合同规定办理相关款项的支付;二是在以后工程管理过程中应加强现场资料管理,对隐蔽工程保留必要的影像资料,加强对工程量的复核避免发生重复漏项。

四、 整改情况

对审计发现的问题,石林县财政局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县财政局积极采纳,在下步工作中落实。

鹿阜街道办事处清水塘村文化活动中心

活动用房项目工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年7月13日至8月1日,鹿阜街道办事处清水塘村文化活动中心活动用房项目工程竣工决算情况进行了审计。

一、 基本情况

清水塘村特色村寨建设项目云南省民族宗教事务委员会批准建设,补助建设资金300万元,本次审计的清水塘村文化活动中心活动用房项目工程为特色村寨建设项目的其中一项。工程于2015年10月15日开工,2016年3月15日完工审计核定工程投资额57.84万元。该项目截至审计时到位资金600万元,审定投资额为57.84万元,资金结余542.16万元(属于特色村寨建设其他项目的资金)。

审计结果表明,项目财务管理规范,会计核算符合规定项目建设工程通过公开招标确定施工单位,中标单位资质及相关条件符合要求,建设程序基本合规。但存在工期拖延的情况。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款0.77万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县鹿阜街道办严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是加强项目建设管理工作,并严格按相关合同执行;二是认真完善项目建设资料,确保项目资料真实、客观、全面的反映项目建设工程情况。

四、 整改情况

对审计发现的问题,石林县鹿阜街道办认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县鹿阜街道办积极采纳,在下步工作中落实。

大可乡小河新村美丽乡村建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年5月10日7月13日大可乡小河新村美丽乡村建设工程竣工决算进行了审计。

一、 基本情况

该项目根据《昆明市财政局关于下达2014年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目计划和资金的通知》实施建设,计划投资总额165.91万元。本次审计的清水塘村文化活动中心活动用房项目工程为特色村寨建设项目的其中一项。工程于2015年3月16日开工,2015年11月19日完工审计核定工程投资额109.27万元。该项目截至审计时到位资金151.2万元,审定投资额为109.27万元,资金结余41.93万元。

审计结果表明,项目财务管理规范,会计核算符合规定项目建设执行了竞争性谈判、合同等管理制度,基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款3.47万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求大可乡人民政府严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了“加强对施工单位资料的管理,杜绝出现竣工图与实际不符等情况”的建议

四、 整改情况

对审计发现的问题,大可乡人民政府认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,大可乡人民政府积极采纳,在下步工作中落实。

山洪灾害防治非工程措施建设项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2015年9月30日至2016年7月15日,山洪灾害防治非工程措施建设项目竣工决算情况进行了审计。

一、 基本情况

该项目经云南省水利厅批准实施建设,计划投资总额500万元。主要建设内容是新建雨情、水情站点布设及信息采集方式及监测预警平台、预警系统建设方案,即预警区域内共享7个自动雨量站,1个气象站,1个水文站;新建22个自动雨量站(含气象部门2个六要素站)、自动水位站7个。建设1个县级检测预警平台、建立1个县级监测预警平台、建立1个县级预警系统。同时新建80个简易雨量站,在80个自然村开展群测群防体系建设等。工程于2013年2月4日开工,2014年12月19日完工审计核定工程投资额429.64万元。该项目截至审计时到位资金493.56万元,审定投资额为429.64万元,资金结余63.92万元。

审计结果表明,工程款项的拨付严格按合同约定及工程进度进行审批后及时办理,资金使用合规。项目执行项目法人制,合同制,工程监理制等,能遵守国家建设项目管理的有关规定,工程建设组织及管理措施基本得当

二、 审计查出的主要问题

(一)施工方多计工程价款6.31万元。

(二)多计待摊投资1.27万元。

(三)多付工程款4.2万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算,对多计待摊投资予以核减,对多付工程款予以收缴。并提出了“按照审定的工程价款及时结清工程尾款和形成的债务,及时收回多付的款项,根据有关会计制度的规定,对应收应付款进行账务处理”的建议

四、 整改情况

对审计发现的问题,石林县水务局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算,多付工程款已全部收回。对审计所提建议,石林县水务局积极采纳,在下步工作中落实。

西街口镇商住区、农民住宅区内部道路改造及排水工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年6月16日至8月2日,西街口镇商住区、农民住宅区内部道路改造及排水工程竣工结算进行了审计。

一、 基本情况

该项目石林县发展和改革局批准实施建设,计划投资总额214万元。项目于2013年1月19日开工, 2013年5月10日完工审计核定工程结算投资额73.37万元。

审计结果表明,项目实施基本符合国家建设项目管理的有关规定。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款0.15万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求西街口镇政府严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算,对多计待摊投资予以核减,对多付工程款予以收缴。并提出了两条建议:一是加强项目资料的收集整理工作,认真复核相关工程结算资料,严格执行《施工合同》,避免多计工程量的现象;二是重视管护工作,确保项目的使用年限。

四、 整改情况

对审计发现的问题,西街口镇政府认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,西街口镇政府积极采纳,在下步工作中落实。

西街口镇小紫处苗木基地道路路基改造提升

(二标段)工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年6月16日至8月2日,西街口镇小紫处苗木基地道路路基改造提升(二标段)工程竣工结算进行了审计。

一、 基本情况

该项目根据县财政资金文件实施建设,计划投资总额100万元。项目于2013年4月20日开工, 2013年5月30日完工审计核定工程结算投资额49.38万元。

审计结果表明,项目实施基本符合国家建设项目管理的有关规定。但项目管理不够严谨,履行相关手续不够完善,例如无设计合同。

二、 审计查出的主要问题

施工方多计工程价款1.27万元。

三、 审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求西街口镇政府严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算,对多计待摊投资予以核减,对多付工程款予以收缴。并提出了两条建议:一是加强项目资料的收集整理工作,认真复核相关工程结算资料,严格执行《施工合同》,避免多计工程量的现象;二是重视管护工作,确保项目的使用年限。

四、 整改情况

对审计发现的问题,西街口镇政府认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,西街口镇政府积极采纳,在下步工作中落实。

 

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