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省政府信息:
  • 索 引 号:015125076-201706-030058
  • 主题分类:重点工作信息
  • 发布机构: 石林彝族自治县人民政府办公室
  • 发文日期:2017-06-01 21:34
  • 名  称:石林县审计局2017年度第5期审计结果公告
  • 文  号:
  • 关键字:

石林县审计局2017年第五期审计结果公告


公告项目目录

1.大小石林景区配套设施建设项目游客中心广场绿化、下穿通道土建及照明工程审计结果。

2.大小石林景区环林路原云林宾馆段改造工程审计结果。

3.石林县长湖水库提水增蓄工程审计结果。

4.石林县海子水库除险加固工程审计结果。

5.石林县树密寨水库除险加固工程审计结果。

6.石林县占屯水箐坝水库除险加固工程审计结果。

7.石林县阿玉林水库除险加固工程工程审计结果。

8.石林县红路口老坝水库除险加固工程审计结果。

 

大小石林景区配套设施建设项目游客中心广场绿化、下穿通道土建及照明工程

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年12月5日至12月23日,对大小石林景区配套设施建设项目游客中心广场绿化、下穿通道土建及照明工程竣工决算进行了审计

   一、基本情况

该项目工程经石林彝族自治县发展和改革局《关于对大小石林景区配套设施建设项目可行性研究报告的批复》(石发改投〔2014〕4号)立项建设。建设内容及规模:改造石林游客中心广场24327平方米(含人行地下通道面积);建设电瓶车调度房1545.39平方米,8个电瓶车站台(含电瓶车检票房)共2363平方米;建设外部电瓶车停车场遮雨棚面积4000平方米,110个车位及配套的充电设施,建设内部电瓶车停车场遮雨棚面积1600平方米,50个车位;在大小石林入口区建设2座生态卫生间共374平方米;建设电瓶车洗车场和维修场907平方米及相关配套设施。工程于2014年11月20日开工,2015年1月20日完工审计核定工程投资总额577.98万元。该项目截至审计时到位资金490.2万元,审定投资总额为577.98万元,资金缺口87.78万元(属应自筹资金)

审计结果表明,项目财务管理基本规范,资金使用合规;项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度,相关合同基本能按有关规定进行签订。但存在因原设计不完善导致该项目工程内容及造价增加的情况。

   二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款17.99万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,石林县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林管理局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是加强建设项目管理,项目建设应严格按政府投资建设项目管理的有规定执行,进一步规范项目建设投资行为;二是完善建设项目资料的管理,确保项目工程资料反映的真实、全面。

   四、整改情况

对审计发现的问题,石林管理局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林管理局积极采纳,在下步工作中落实。


大小石林景区环林路原云林宾馆段改造

工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年11月9日至11月28日,大小石林景区环林路原云林宾馆段改造工程竣工决算进行了审计

   一、基本情况

该项目工程为石林彝族自治县发展和改革局《关于对大小石林景区配套设施建设项目可行性研究报告的批复》(石发改投〔2014〕4号)批复建设的其中一部分工程。工程于2016年1月1日开工,2016年1月31日完工审计核定工程投资总额141.95万元。该项目截至审计时到位资金118.43万元,审定投资总额为141.95万元,资金缺口23.52万元(属应自筹资金)

审计结果表明,项目财务管理基本规范,资金使用合规;项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度,相关合同基本能按有关规定进行签订。但项目建设中存在补充增加排水沟及软基换填工程内容的情况。

   二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款5.66万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,石林县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林管理局、云南石林旅游集团有限公司严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是加强建设项目管理。对实施的项目建设应严格按《昆明市政府投资建设项目管理暂行规定》进行管理,规范投资行为;二是加强对工程竣工结算资料的规范性、完整性管理,以保证真实、客观、全面的反映项目工程情况。

   四、整改情况

对审计发现的问题,石林管理局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林管理局积极采纳,在下步工作中落实。


石林县长湖水库提水增蓄工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年9月9日至10月10日,对石林县长湖水库提水增蓄工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

石林县长湖水库提水增蓄项目工程根据《石林彝族自治县人民政府办公会议决定事项》(第2014106号)实施,目的是增加长湖水库蓄水,恢复库区正常水位,改善生态环境和美化长湖旅游景观。所需资金由石林旅游集团公司承担。项目主要建设内容是400m³钢筋砼方形水池、24m³管道出口消力池、管道工程、黄竹山洞口封闭、机电设备安装、金属结构及设备安装、临时施工道路工程等项目于2015年9月24日开工,2015年12月13日完工,审计核定工程投资总额287.52万元。

审计结果表明,项目建设执行了招投标、合同、监理等管理制度,符合国家建设项目管理的有关规定。

二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款2.59万元

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林风景名胜区管理局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是严格按合同约定及时结清该项目债务;二是加强项目后期使用及管理,发挥项目的长期效益。

   四、整改情况

对审计发现的问题,石林风景名胜区管理局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林风景名胜区管理局积极采纳,在下步工作中落实。


石林县海子水库除险加固工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年12月2日至12月18日,对石林县海子水库除险加固工程竣工决算进行了审计

   一、基本情况

该项目经昆明市水务局、财政局《关于石林县海子水库除险加固工程初步设计报告的批复》(昆水复〔2014〕123号)批复立项建设。建设内容:大坝加固;新建河岸开敞式溢洪道;老涵洞进口设拦污栅,出口新建闸室房;增设大坝观测设施。工程于2015年6月15日开工,2015年11月23日完工审计核定工程投资总额202.39万元。该项目截至审计时到位资金209.8万元,审定投资总额为202.39万元,资金结余7.41万元

审计结果表明,项目财务管理基本规范,资金使用合规;项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度,相关合同基本能按有关规定进行签订。但存在项目建设预谈合同会议纪要执行不够到位,如项目工程完成时间及违约责任未能严格按会议纪要执行等情况。

   二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款0.12万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,石林县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了三条建议:一是加强项目建设管理,严格执行政府投资建设项目管理的相关规定和项目建设中确定的相关会议纪要的决定;二是加强资金管理,对预留工程验收费1万元应严格按项目建设资金管理的有关规定据实列支,确保项目资金专款专用;三是加强对项目工程设施管养的督查指导工作,确保项目工程的正常运行和发挥效益。

   四、整改情况

对审计发现的问题,石林县水务局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县水务局积极采纳,在下步工作中落实。


石林县树密寨水库除险加固工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年12月2日至12月18日,对石林县树密寨水库除险加固工程竣工决算进行了审计

   一、基本情况

该项目经昆明市水务局、财政局《关于石林县树密寨水库除险加固工程初步设计报告的批复》(昆水复〔2014〕124号)立项建设。建设内容:坝顶轴线下移加固,上游坝坡削平、填补整形;下游坝坡采用风化料加固培厚;整修、加固、完善溢洪道等。工程于2015年5月25日开工,2015年10月31日完工审计核定工程投资总额190.15万元。该项目截至审计时到位资金181万元,审定投资总额为190.15万元,资金缺口9.15万元

审计结果表明,项目财务管理基本规范,资金使用合规;项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度,相关合同基本能按有关规定进行签订。但存在项目建设预谈合同会议纪要执行不够到位,如项目工程完成时间及违约责任未能严格按会议纪要执行等情况。

   二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款0.41万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,石林县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是加强项目建设管理,严格执行政府投资建设项目管理规定和项目建设中确定的相关会议纪要决定;二是加强对项目工程设施管养的督查指导工作,确保项目工程的正常运行和发挥效益。

   四、整改情况

对审计发现的问题,石林县水务局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县水务局积极采纳,在下步工作中落实。


石林县占屯水箐坝水库除险加固工程

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年12月12日至12月20日石林县占屯水箐坝水库除险加固工程竣工决算进行了审计

   一、基本情况

该项目经昆明市水务局、昆明市财政局《关于石林县占屯水箐坝水库除险加固工程初步设计报告的批复》(昆水复〔2015〕140号)立项建设。建设内容及规模:上、下游坝坡整修培厚,上游混凝土预制块护坡,下游草皮护坡,增设排水沟,对坝体进行帷幕灌浆防渗处理;输水低涵采用钢管内衬加固并充填灌浆,新建进水口及闸室房;拆除溢满道进水口闸墩;新建管理房及增设大坝观测设施等。工程于2015年12月29日开工,2016年6月28日完工。审计核定工程投资总额333.85万元该项目截至审计时到位资金189万元,审定投资总额为333.85万元,资金缺口144.85万元

审计结果表明,工程款项支付审批程序符合规定,资金使用基本合规。项目建设程序基本合规,基本遵守国家建设项目管理的有关规定。

   二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款2.24万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了三条建议:一是加强和规范项目竣工结算管理工作,避免多计、错计、重计工程量;二是尽快筹集资金,及时支付工程款;三是加强项目建设工程完工后的管护工作,确保建设项目发挥长期效益。

四、整改情况

对审计发现的问题,石林县水务局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县水务局积极采纳,在下步工作中落实。


石林县阿玉林水库除险加固工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年12月12日至12月20日石林县阿玉林水库除险加固工程竣工决算进行了审计

   一、基本情况

该项目经昆明市水务局、昆明市财政局《关于石林县阿玉林水库除险加固工程初步设计报告的批复》(昆水复〔2015〕79号)立项建设。建设内容为:下游坝坡整修培厚,下游草皮护坡;对坝体进行帷幕灌浆防渗处理;对泄洪洞进出口进行清淤处理等。工程于2015年12月2日开工,2016年3月25日全部完工。审计核定工程投资总额216.71万元该项目截至审计时到位资金238.1万元,审定投资总额为216.71万元,资金结余21.39万元

审计结果表明,工程款项支付审批程序符合规定,资金使用基本合规。项目建设程序基本合规,基本遵守国家建设项目管理的有关规定。

   二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款1.33万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了三条建议:一是加强和规范项目竣工结算管理工作,避免多计、错计、重计工程量;二是对预留验收费须合理使用,据实列支;三是加强项目建设工程完工后的管护工作,确保建设项目发挥长期效益。

   四、整改情况

对审计发现的问题,石林县水务局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县水务局积极采纳,在下步工作中落实。


石林县红路口老坝水库除险加固工程

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,石林县审计局于2016年12月12日至12月20日石林县红路口老坝水库除险加固工程竣工决算进行了审计

   一、基本情况

该项目根据昆明市水务局、昆明市财政局《关于石林县红路口老坝水库除险加固工程初步设计报告的批复》(昆水复〔2015〕80号)立项建设。建设内容为:对大坝、坝基及两坝肩进行防渗灌浆处理,完善坝顶结构,下游坝坡采用风化料找平,并采用草皮护坡,新建贴坡排水体;加固输水涵,增加拦污棚、更换闸阀和建盖闸房;原址重建溢洪道;增设大坝水位、位移作渗流等观测设施等。工程于2015年12月1日开工,2016年2月29日全部完工。审计核定工程投资总额145.26万元该项目截至审计时到位资金125万元,审定投资总额为145.26万元,资金缺口20.26万元

审计结果表明,工程款项支付审批程序符合规定,资金使用基本合规。项目建设程序基本合规,基本遵守国家建设项目管理的有关规定。

   二、审计查出的主要问题

施工方多计工程价款0.29万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,下达了审计决定书,对多计工程价款的问题,要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议:一是尽快筹集资金,及时支付工程款;二是加强项目建设工程完工后的管护工作,确保建设项目发挥长期效益。

   四、整改情况

对审计发现的问题,石林县水务局认真进行了整改,按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议,石林县水务局积极采纳,在下步工作中落实。


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